엔택스(EnTax)

안녕하세요.

어려운 질문이십니다..ㅠㅠ

일단 매입 매출 자료 자체의 금액은 장부상 금액이니 그대로 신고하셔야 할 것이고,

수금 자료에서도 다 받은 걸로 처리하셔야 미수금이 맞아 들어갑니다.

다음 상황 참조(순전히 참조) 해 보십시오.

[거래 상황 : 다음과 같은 거래 상황을 가정합니다.]

최초 매출 세금계산서 금액 : 10만원 (외상거래, 결제완료 금액 0 인 매출 자료)

며칠 후 수금 8만원 하고 2만원은 할인해 주는 것으로 하고 해당 거래 종결

수금 전표만 2개 추가하는 방법 (이 방법이 권장됩니다.)

8만원을 받았으니 "수금" 전표를 추가하여 8만원 기재하고 결제방법과 결제계좌를 맞게 지정하고 저장합니다.

남은 2만원은 할인된 금액이지만 장부상으로 "받았다고 쳐야 함"으로 또 "수금" 전표를 추가하여 제품명에 "매출할인 내지 잡손실" 2만원 기재하고 결제방법은 "공난"으로 두거나, (이 때 새 수금 전표는 8만원 전표의 사본 만들기로 만드시면 편리합니다.)

또는 원하는 결제방법(예:매출할인, 결제계좌도 매출할인) 을 만들어 지정합니다.

이렇게 하면 거래명세표의 전잔금도 맞게 되고, 원장의 미수금도 맞게 되고, 시재관리의 현금시재나 통장잔고도 맞게 됩니다.

이렇게 하시면 수금 거래중 매출할인이나 잡손실 합계는 쉽게 조회할 수 있습니다.

(조회 영역에서 수금 거래만 보이게 해 두고 잡손실 로 필터링)

감사합니다.

좋은 하루 되십시오.