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첨부파일 : * 부가세신고 시 세금계산서 발행/수취 분과 전자세금계산서 발행/수취 분을 구분 신고하여야 합니다.
국세청으로 전송했다고 해서 부가세신고 시 누락해도 되는 것이 아니며 오히려 부가세신고 시 일반세금계산서 발행/수취 분과, 전자세금계산서 발행/수취 분을 구분 신고하셔야 합니다.
즉, 전체 세금계산서 수취한 것 중 일반세금계산서 따로, 국세청 이세로에서 조회한 전자세금계산서 분 따로 신고하여야 합니다.
물론 엔택스를 사용하시는 분들께서는 자료만 잘 구분 입력해 두었다면 부가세신고 파일은 자동으로 구분되어 만들어집니다.
세금계산서, 전자세금계산서 구분해서 부가세신고 자료 생성 또는 출력하는 기능은 이미 현행법에 맞게 4.0 버전에서 업그레이드 완료되어 있는 사항입니다.
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위에 설명 말인데요..
세금계산서랑 전자세금계산서 둘다 신고해야 한다는 말인가요?
개인사업자인데 세금계산서 발행/수취 구분 하나만 보내는거 아닌가요?
첨부파일 : 안녕하세요.
발췌해 주신 설명대로입니다.
부가세신고 시 둘다 신고해야 하며,
더불어 구분해서 신고해야 합니다.
따라서 엔택스에 입력 시 일반 세금계산서는 1, 전자세금계산서는 512 로 마킹만 올바로 하시면 자동으로 구분해서 합계표가 만들어집니다.
감사합니다.
좋은 하루 되십시오.
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